Nissi valla 2012. aasta eelarve Valdkond, arvestusüksus Põhitegevuse kulud Investeerimistegevuse kulud Kulud kokku Põhitegevuse tulud Investeerimistegevuse tulud Tulud kokku Netotulu 30 Maksud 1505251 1505251 1505251 300 Tulumaks 1384781 1384781 1384781 303 Omandimaksud 120470 120470 120470 32 Kaupade ja teenuste müük 3400 3400 3400 320 Riigilõivud 2500 2500 2500 323 Kaupade ja teenuste müük 900 900 900 35 Toetused 26638 26638 26638 352 Mittesihtotstarbelised toetused 26638 26638 26638 38 Muud tulud 164200 320 164520 164520 381 Kasum/kahjum varude ja põhivara müügist 0 0 0 3811 Müüdud hoonete müügitulu 0 382 Tulud varadelt 161000 320 161320 161320 3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 320 320 320 3823 Intressi- ja viivisetulud muudelt fin.varadelt 0 0 3825 Tulud loodusressursside kasutamisest 161000 161000 161000 388 Muud tulud 3200 3200 3200 3880 Muud trahvid 0 0 3882 Saastetasud 3200 3200 3200 ÜLDEELARVE KOKKU 1699489 320 1699809 1699809 01 Üldised valitsussektori teenused Täides. ja seadusandl. org teen.,rahanduspol.,välispol. 01110 Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud oganid 01111 Vallavolikogu 21853 21853 0 -21853 5 Tegevuskulud 21853 21853 0 -21853 50 Personalikulud 20468 20468 0 55 Majandamiskulud 1385 1385 0 01112 Vallavalitsus 225576 225576 2664 2664 -222912 4 Eraldised 0 0 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 0 0 5 Tegevuskulud 225576 225576 2664 2664 -222912 50 Personalikulud 179615 179615 0 55 Majandamiskulud 45961 45961 0 01114 RESERVFOND 12909 12909 0 -12909 Üldised teenused 0 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 0 016001 Arhiivi korrashoid 156 156 0 -156 5 Tegevuskulud 156 156 0 -156 50 Personalikulud 0 0 0 55 Majandamiskulud 156 156 0 016003 Omavalitsusliitude liikmemaks 9372 9372 0 -9372 4 Eraldised 9372 9372 0 -9372 450 Sihtotstarbelised eraldised 0 0 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 9372 9372 0 01700 Valitsussektori võla teenindamine 0 25016 25016 0 -25016 6 Muud kulud 25016 25016 0 -25016 65 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud 25016 25016 0 01800 Üldiseloomuga ülekanded val.sektoris 4680 4680 0 -4680 5 Tegevuskulud 4680 4680 0 -4680 55 Majandamiskulud 4680 4680 0 02 Riigikaitse 0 02500 Kaitseliit Harju Malev 500 500 0 -500 4 Eraldised 500 500 0 450 Sihtotstarbeline eraldis 500 500 0 03 Avalik kord ja julgeolek 0 03100 Politsei 692 692 0 -692 5 Tegevuskulud 692 692 0 -692 50 Personalikulud 0 0 0 55 Majandamiskulud 692 692 0 6 Muud kulud 0 0 0 0 60 Muud kulud 0 0 0 03200 Päästeteenistus 0 0 0 0 0 5 Tegevuskulud 0 0 0 0 55 Majandamiskulud 0 0 0 6 Muud kulud 0 0 0 0 60 Muud kulud 0 0 0 032001 MTÜ Nissi Pritsumeeste Ühing 900 900 0 -900 4 Eraldised 900 900 0 -900 450 Sihtotstarbeline eraldis 900 900 0 04 Majandus 042 Põllumajandus, metsamajandus, kalandus ja jahindus 0 04210 Maakorraldus 910 910 3850 3850 2940 5 Tegevuskulud 910 910 3850 3850 2940 55 Majandamiskulud 910 910 0 045 Transport 0 04510 Maanteetransport(s.h. valla ja linna teed) 91845 0 91845 89392 0 89392 -2453 4 Eraldised 960 960 0 -960 45 Muud eraldised 960 960 0 -960 5 Tegevuskulud 90885 90885 89392 89392 -1493 55 Majandamiskulud 90885 90885 0 04511 Liikluskorraldus 100 100 0 -100 5 Tegevuskulud 100 100 0 -100 55 Majandamiskulud 100 100 0 04512 Transpordikorraldus vallas 18486 18486 0 -18486 4 Eraldised 3200 3200 0 -3200 45 Muud toetused 3200 3200 0 5 Tegevuskulud 15286 15286 0 -15286 55 Majandamiskulud 15286 15286 0 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 4200 4200 0 -4200 5 Tegevuskulud 4200 0 4200 0 55 Majandamiskulud 4200 4200 0 04870 Teadus-ja arendustegevus muudes majandusharudes 1900 1900 0 -1900 4 Eraldised 1900 1900 0 -1900 45 Muud eraldised 1900 1900 0 05 Keskkonnakaitse 0 05100 Jäätmekäitlus (sh.prügivedu) 23 23 0 -23 5 Tegevuskulud 23 23 0 -23 55 Majandamiskulud 23 23 0 05400 Biol. mitmek. ja maastiku kaitse 0 054001 Haljastus 12700 0 12700 0 -12700 5 Tegevuskulud 12700 12700 0 -12700 50 Personalikulud 0 0 0 55 Majandamiskulud 12700 12700 0 054002 Looduse- ja keskkonnahoid 200 200 0 0 -200 5 Tegevuskulud 200 200 0 -200 55 Majandamiskulud 200 200 0 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 0 06300 Veevarustus 4096 203732 207828 0 -207828 4 Eraldised 4096 203732 207828 0 -207828 45 Muud eraldised 4096 203732 207828 0 06400 Tänavavalgustus 14000 14000 0 -14000 5 Tegevuskulud 14000 14000 0 -14000 55 Majandamiskulud 14000 14000 0 066 Muu elamu- ja komm. majandus 0 06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 0 066011 Korterite haldamine 34120 34120 1650 0 1650 -32470 5 Tegevuskulud 33920 33920 1650 1650 -32270 50 Personalikulud 0 0 0 55 Majandamiskulud 33920 33920 0 6 Muud kulud 200 200 0 -200 60 Muud kulud 200 200 0 066012 Hoonete haldamine 11555 11555 1540 1540 -10015 5 Tegevuskulud 11555 11555 1540 1540 -10015 55 Majandamiskulud 11555 11555 0 6 Muud kulud 0 0 0 0 60 Muud kulud 0 0 0 15 Mat. ja immat.varade soet.ja renov. 0 0 0 0 155 Mat. ja immat. varade soet. ja renov. 0 0 0 06602 Kalmistud 5828 5828 0 -5828 5 Tegevuskulud 5828 5828 0 -5828 50 Personalikulud 4685 4685 0 55 Majandamiskulud 1143 1143 0 06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 800 800 0 -800 5 Tegevuskulud 800 800 0 -800 55 Majandamiskulud 800 800 0 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 0 081 Vabaaja ja sporditeenused 0 08102 Sporditegevus 0 081023 MTÜ Orhivar 320 320 0 -320 4 Eraldised 320 320 0 -320 452 Mittesihtotstarbeline eraldis 320 320 0 081024 Ülevallaline sporditegevus 190 190 0 -190 5 Tegevuskulud 190 190 0 -190 55 Majanduskulud 190 190 0 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 0 081072 Noorte suvelaager 4030 4030 0 -4030 5 Tegevuskulud 4030 4030 0 -4030 50 Personalikulud 2325 2325 0 55 Majanduskulud 1705 1705 0 081073 Alaealiste komisjon 946 946 0 -946 5 Tegevuskulud 946 946 0 -946 50 Personalikulud 886 886 0 55 Majandamiskulud 60 60 0 081075 Nissi Valla Noortekeskus 25775 25775 0 0 -25775 4 Eraldised 150 150 0 -150 452 Mittesihtotstarbeline eraldis 150 150 0 5 Tegevuskulud 25625 25625 0 -25625 50 Personalikulud 16491 16491 0 55 Majandamiskulud 9134 9134 0 08109 Vaba aja üritused 0 081091 Ülevallalised vaba aja üritused 13296 13296 0 0 -13296 4 Eraldised 2922 2922 0 -2922 41 Sotsiaaltoetused 2602 2602 0 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 320 320 0 5 Tegevuskulud 10374 10374 0 -10374 50 Personalikulud 948 948 0 55 Majandamiskulud 9426 9426 0 082 Kultuuriteenused 0 08201 Raamatukogud 0 082011 Turba raamatukogu 21714 21714 25 25 -21689 5 Tegevuskulud 21714 21714 25 25 -21689 50 Personalikulud 12315 12315 0 55 Majandamiskulud 9399 9399 0 082012 Riisipere raamatukogu 20056 20056 0 -20056 5 Tegevuskulud 20056 20056 0 -20056 50 Personalikulud 11803 11803 0 55 Majandamiskulud 8253 8253 0 082013 Lehetu raamatukogu 14997 14997 12 12 -14985 5 Tegevuskulud 14997 14997 12 12 -14985 50 Personalikulud 8944 8944 0 55 Majandamiskulud 6053 6053 0 08202 Rahva- ja kultuurimajad 0 082021 Turba kultuurimaja 40815 40815 2612 2612 -38203 5 Tegevuskulud 40815 40815 2612 2612 -38203 50 Personalikulud 28677 28677 0 55 Majandamiskulud 12138 12138 0 082022 Riisipere kultuurimaja 51893 0 51893 2976 2976 -48917 5 Tegevuskulud 51893 0 51893 2976 2976 -48917 50 Personalikulud 29101 29101 0 55 Majandamiskulud 22792 22792 0 08209 Seltsitegevus 0 082091 MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskus 1467 1467 0 -1467 4 Eraldised 1467 1467 0 -1467 450 Sihtotstarbelised eraldised 1467 1467 0 082092 MTÜ Muusikaselts Nissi Trollid 22322 22322 0 -22322 4 Eraldised 22322 22322 0 -22322 450 Sihtotstarbelised eraldised 22322 22322 0 082097 MTÜ Lehetu Külaselts 2600 2600 0 -2600 4 Eraldised 2600 2600 0 -2600 450 Sihtotstarbelised eraldised 2600 2600 0 082099 MTÜ Riisipere Kultuuriselts 459 459 0 -459 4 Eraldised 459 459 0 -459 450 Sihtotstarbelised eraldised 459 459 0 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 0 083001 Valla leht 3400 3400 200 200 -3200 5 Tegevuskulud 3400 3400 200 200 -3200 55 Majandamiskulud 3400 3400 0 08400 Religiooni ja muud ühiskonnateenused 0 084001 Nissi Maarja Kogudus 3118 3118 0 -3118 4 Eraldised 3118 3118 0 -3118 450 Sihtotstarbeline eraldis 3118 3118 0 09 Haridus 0 09110 Eelharidus (lasteaiad) 0 091101 Eelharidus- Turba 0 0911011 Turba Lasteaed 154023 0 154023 23155 0 23155 -130868 5 Tegevuskulud 154023 154023 23155 23155 -130868 50 Personalikulud 114818 114818 0 55 Majandamiskulud 39205 39205 0 0911012 Turba Lasteaed - hariduskulud 3173 3173 3173 3173 0 5 Tegevuskulud 3173 3173 3173 3173 0 50 Personalikulud 2003 2003 0 55 Majandamiskulud 1170 1170 0 091102 Eelharidus- Riisipere 0 0911021 Riisipere Lasteaed 182006 12029 194035 33377 0 33377 -160658 5 Tegevuskulud 182006 182006 33377 33377 -148629 50 Personalikulud 122301 122301 0 55 Majandamiskulud 59705 59705 0 15 Mat. ja immat.varade soet.ja renov. 12029 12029 0 -12029 155 Mat. ja immat. varade soet. ja renov. 12029 12029 0 0911022 Riisipere Lasteaed- hariduskulud 2156 2156 2156 2156 0 5 Tegevuskulud 2156 2156 2156 2156 0 50 Personalikulud 986 986 0 55 Majandamiskulud 1170 1170 0 09212 Põhikoolid 0 092121 Nissi Põhikool 182028 0 182028 8991 8991 -173037 5 Tegevuskulud 182028 182028 8991 8991 -173037 50 Personalikulud 92062 92062 0 55 Majandamiskulud 89966 89966 0 092122 Nissi Põhikool - hariduskulud 172630 172630 172630 172630 0 5 Tegevuskulud 172630 172630 172630 172630 0 50 Personalikulud 161499 161499 0 55 Majandamiskulud 11131 11131 0 09220 Gümnaasiumid 0 092201 Turba Gümnaasium 376016 0 376016 55399 0 55399 -320617 5 Tegevuskulud 376016 376016 55399 55399 -320617 50 Personalikulud 180578 180578 0 55 Majandamiskulud 195438 195438 0 092202 Turba Gümnaasium - hariduskulud 278664 278664 278664 278664 0 5 Tegevuskulud 278664 278664 278664 278664 0 50 Personalikulud 261333 261333 0 55 Majandamiskulud 17331 17331 0 096 Hariduse abiteenused 0 09600 Õpilasveo eriliinid 58144 58144 4200 4200 -53944 5 Tegevuskulud 44341 44341 4200 4200 -40141 55 Majandamiskulud 44341 44341 0 4 Eraldised 13803 13803 0 -13803 41 Sotsiaaltoetused 13803 13803 0 09800 Muu haridus 0 098001 Õpilaste kulud teistes koolides 86706 86706 0 -86706 5 Tegevuskulud 86706 86706 0 -86706 55 Majandamiskulud 86706 86706 0 098002 Õpilastoetus 5165 5165 0 -5165 4 Eraldised 5165 5165 0 -5165 41 Sotsiaaltoetused 5165 5165 0 098003 Muud hariduskorralduslikud tegevused 2590 2590 2590 2590 0 5 Tegevuskulud 2590 2590 2590 2590 0 55 Majandamiskulud 2590 2590 0 10 Sotsiaalne kaitse 0 101 Haigete ja puuet. inim.sots.kaitse 0 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 0 101211 MTÜ Nissi Valla Invaühing 250 250 0 -250 4 Eraldised 250 250 0 -250 450 Sihtotstarbelised eraldised 250 250 0 101212 Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 35593 35593 3711 3711 -31882 4 Eraldised 32804 32804 3711 3711 -29093 41 Sotsiaaltoetused 32804 32804 0 45 Mittesihtotstarbelised eraldised 0 0 0 5 Tegevuskulud 2789 2789 0 -2789 50 Personalikulud 564 564 55 Majandamiskulud 2225 2225 0 102 Eakate sotsiaalne kaitse 0 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 0 102001 Munalaskme Hooldekodu 185476 185476 100000 100000 -85476 5 Tegevuskulud 185476 185476 100000 100000 -85476 50 Personalikulud 135039 135039 0 55 Majandamiskulud 50437 50437 0 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse 0 102011 Koduteenused 12438 12438 0 -12438 5 Tegevuskulud 12438 12438 0 -12438 50 Personalikulud 11404 11404 0 55 Majandamiskulud 1034 1034 0 102012 MTÜ Nissi Valla Pensionäride Ühendus 1000 1000 0 -1000 4 Eraldised 1000 1000 0 -1000 450 Sihtotstarbelised eraldised 1000 1000 0 102013 Eakate sotsiaalne kaitse (toetused jne) 190 190 0 -190 5 Tegevuskulud 190 190 0 -190 55 Majandamiskulud 190 190 0 104 Perek. ja laste sotsiaalne kaitse 0 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 0 104021 Perede ja laste sots.kaitse(pere- ja lastetoet.jne) 28005 28005 130 130 -27875 5 Tegevuskulud 3427 3427 130 130 -3297 50 Personalikulud 0 0 0 55 Majandamiskulud 3427 3427 0 4 Eraldised 24578 24578 0 -24578 41 Sotsiaaltoetused 24578 24578 0 104023 MTÜ Nissi Perekeskus 460 460 0 -460 4 Eraldised 460 460 0 -460 450 Sihtotstarbelised eraldised 460 460 0 0 104024 MTÜ Mängumuru 1300 1300 0 -1300 4 Eraldised 1300 1300 0 -1300 450 Sihtotstarbelised eraldised 1300 1300 0 10701 Riiklik toimetulekutoetus 108359 108359 101117 101117 -7242 4 Eraldised 102756 102756 101117 101117 -1639 41 Sotsiaaltoetused 102756 102756 0 5 Tegevuskulud 5603 5603 0 -5603 55 Majandamiskulud 5603 5603 0 10900 Muu sotsiaalne kaitse 12532 12532 0 -12532 4 Eraldised 12532 12532 0 -12532 41 Sotsiaaltoetused 12532 12532 0 KOKKU VALDKONNAD 2593703 240777 2834480 2593703 320 2594023 -240457 FINANTSEERIMISTEHINGUD Laenukohustused Saadud laenud netotulu 2081.6.8 Laen 79759 203732 123973 2082.6 Liising 0 0 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 79759 203732 123973 1001.8 LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS 116484 116484 KASSATAGAVARA 6391 6391 0 Bilanss 2920630 2920630 0 Põhitegevuse tulud 2593703 Põhitegevuse kulud 2593703 Investeerimistegevus -240457 Finantseerimistegevus 123973 Likviidsete varade muutus
Eelarve on jõus 1. jaanuarist 2012. a.